Tentando entender nota recebida com nova tributação

[JoséQuintas]

qtde. 120
unitário 35.07
Valor dos produtos 4.208,40
icms cst 20 base 2805.74 icms 18% 505.03
pis base 3703.37 1.65% 61.11
cofins base 3703.37 7.6% 281.46
Novo imposto base 3360.80
UF 0.1% 3.36
CBS 0.9% 30.25

Ao que parece, descontou os outros impostos pra base do novo imposto

[JoséQuintas]

Outro
Qtde 8
unitário 3.500
valor produto 28.000
ICMS 60 base ret 20557.80 valor subs 18% 2.293,97 e ret 1406.43
pis base 24299,60 1.65% 400.94
cofins base 24299.60 7.6% 1846.77
CBS base 25752.19
UF 0,1% 25,75
CBS 0.9% 231.77

Parece que descontaram também.

[Itamar M. Lins Jr.]

Olá!
Pois é, olhei aqui e realmente é abatido, ICMS/PIS/COFINS e provavelmente IPI.
Olhei NFe de uma distribuidora, e não tem IPI, procurando uma aqui com IPI... Alias nem vou me preocupar, não tenho clientes com IPI.

Código: Selecionar todos

<det nItem="1">
<prod>
<cProd>6241327090</cProd>
<cEAN>7896380107469</cEAN>
<xProd>ROLO MICROFIBRA 9CM C/SUP AT327/9 ATLAS</xProd>
<NCM>96034010</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>PC</uCom>
<qCom>24.0000</qCom>
<vUnCom>7.09</vUnCom>
<vProd>170.16</vProd>
<cEANTrib>7896380107469</cEANTrib>
<uTrib>PC</uTrib>
<qTrib>24.0000</qTrib>
<vUnTrib>7.09</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<nItemPed>0</nItemPed>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS20>
<orig>0</orig>
<CST>20</CST>
<modBC>3</modBC>
<pRedBC>41.1760</pRedBC>
<vBC>100.09</vBC>
<pICMS>20.50</pICMS>
<vICMS>20.52</vICMS>
</ICMS20>
</ICMS>
<IPI>
<cEnq>999</cEnq>
<IPITrib>
<CST>99</CST>
<vBC>0.00</vBC>
<pIPI>0.00</pIPI>
<vIPI>0.00</vIPI>
</IPITrib>
</IPI>
<II>
<vBC>0.00</vBC>
<vDespAdu>0.00</vDespAdu>
<vII>0.00</vII>
<vIOF>0.00</vIOF>
</II>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>149.64</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>2.47</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>149.64</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>11.37</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
<IBSCBS>
<CST>000</CST>
<cClassTrib>000001</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>135.80</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<vIBSUF>0.14</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.14</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.9000</pCBS>
<vCBS>1.22</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>
</imposto>
<vItem>170.16</vItem>
</det>

[JoséQuintas]

Alias nem vou me preocupar, não tenho clientes com IPI.

Mas pode ter fornecedor.
E o governo pode culpar o programador por aceitar coisa errada...

Se traficante não é culpado, a culpa é dos usuários....
Se nota fiscal depende de software... já é de se imaginar quem irão culpar...

[Itamar M. Lins Jr.]

Olá!
Quem recolhe o IPI é quem fabrica. Se ele cobrou ou não, se colocou errado etc, não é problema do comerciante.
Na NFe de entrada tem tudo isso. ST, IPI... precisa de todos para formar preço de venda. Na saída, não tem ST(recolhe) nem IPI.
No caso do ST, deixa de pagar(recolher), pq foi pago na ato da compra...Só o ICMS...

[JoséQuintas]

Quem recolhe o IPI é quem fabrica. Se ele cobrou ou não, se colocou errado etc, não é problema do comerciante.

Talvez....
Ou talvez o governo passe a considerá-lo cúmplice, e igualmente devedor.
É assim que cada vez mais funcionam as coisas no Brasil.
O governo apenas quer o dinheiro dele, não importa de quem.
Pode até cobrar do programador, que criou o software que permite fazer errado.

E mais que isso:
Uma vez que o nome do programador está nos XMLs.... pode já olhar todas as empresas atendidas pelo mesmo programador.

[Jairo Maia]

Ao que parece, descontou os outros impostos pra base do novo imposto

José, a nota está ABSOLUTAMENTE CORRETA!

Durante a transição será assim mesmo.

No grupo gIBSCBS (calculos dos itens) para calcular gIBSUF, gIBSMUN e gCBS é feito com base na vBC (base de cálculo do ítem). Ocorre que vBC é vProd menos os impostos cobrados anteriormente pelo método anterior.

A nota está correta!

Fique tranquilo, o programador não será PRESO.

[marcoprodata]

qtde. 120
unitário 35.07
Valor dos produtos 4.208,40
icms cst 20 base 2805.74 icms 18% 505.03
pis base 3703.37 1.65% 61.11
cofins base 3703.37 7.6% 281.46
Novo imposto base 3360.80
UF 0.1% 3.36
CBS 0.9% 30.25

Ao que parece, descontou os outros impostos pra base do novo imposto

A formula de calculo da base do IBS/CBS está na NT.

base_ibscbs.jpg (99.13 KiB) Exibido 34 vezes

[Jairo Maia]

A formula de calculo da base do IBS/CBS está na NT.

Sim. Está tudo na NT.